Faktúra č.
4050005440
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 9792023 Vyúčtovanie EE 9/2023 VO obchvat, MsÚ, Reg.rozvoj, MsP, Pevný RE, Futbalový štadión (zm.2533) Položky: Vyúčtovanie EE , 1.000000 ks, Suma položky -1654.63 Eur, |
| Partner | Stredoslovenská energetika,a .s., IČO: 51865467, Pri Rajčianke 85914, 01001 Žilina, , |
| Cena | -1654.63 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
| Dátum vystavenia | 13.10.2023 |
| Dátum prijatia | 27.10.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 29.10.2023 |
| Dátum zaplatenia | 27.10.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 9792023 Vyúčtovanie EE 9/2023 VO obchvat, MsÚ, Reg.rozvoj, MsP, Pevný RE, Futbalový štadión (zm.2533) Položky: Vyúčtovanie EE , 1.000000 ks, Suma položky -1654.63 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.