Faktúra č.
219/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ Ružová |
| Partner | HOOK, s.r.o, IČO: 36216224, Toryská 6, Košice - Západ, 04011 |
| Cena | 25.02 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2023 |
| Dátum vystavenia | 09.11.2023 |
| Dátum prijatia | 20.11.2023 |
| Dátum plnenia | 09.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.11.2023 |
| Dátum zaplatenia | 20.11.2023 |
| Viaže sa k zmluve | DOD_038/2017 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.