Faktúra č.
3172/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenájom terminálu 10/2023 |
| Partner | POSCOM, s.r.o., IČO: 51031884, Štefánikova 118, Nitra, 94901 |
| Cena | 12.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2023 |
| Dátum vystavenia | 02.11.2023 |
| Dátum prijatia | 03.11.2023 |
| Dátum plnenia | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2023 |
| Dátum zaplatenia | 03.11.2023 |
| Viaže sa k zmluve | INE 056/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.