Faktúra č.
3217/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | voda MŠ Ružová |
| Partner | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36500968, Hraničná 662/17, Poprad, 05889 |
| Cena | 341.70 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.12.2023 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum prijatia | 08.11.2023 |
| Dátum plnenia | 26.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2023 |
| Dátum zaplatenia | 09.11.2023 |
| Viaže sa k zmluve | INE_039/2016 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.