Faktúra č.
3084
| Scan faktúry | SM_F_2023_3084_Fak_3084_Zverejnená.pdf |
| Predmet | prace na stavbe-nadstavba ZS Dubova |
| Partner | ROKO gips, s.r.o., IČO: 36302031, G. Švéniho 10A 10A/, Prievidza, 97101 |
| Cena | 997356.04 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2023 |
| Dátum vystavenia | 27.10.2023 |
| Dátum prijatia | 02.11.2023 |
| Dátum plnenia | 02.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2023 |
| Dátum zaplatenia | 30.11.2023 |
| Viaže sa k zmluve | 288/2022 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.