Faktúra č.
3590
| Scan faktúry | SM_F_2023_3590_Fak_3590_Zverejnená.pdf |
| Predmet | nadstavba ZS Dubova |
| Partner | ROKO gips, s.r.o., IČO: 36302031, G. Švéniho 10A 10A/, Prievidza, 97101 |
| Cena | 120475.22 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 19.12.2023 |
| Dátum vystavenia | 05.12.2023 |
| Dátum prijatia | 14.12.2023 |
| Dátum plnenia | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 03.02.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 288/2022 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.