Faktúra č.
1106/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | kontajnery " Zberný dvor v obci Smižany" |
| Partner | UNIKOV NITRA, s.r.o., IČO: 46920765, Lehotská 4, Nitra, 94901 |
| Cena | 61572.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2023 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2023 |
| Dátum prijatia | 20.11.2023 |
| Dátum plnenia | 16.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.01.2024 |
| Dátum zaplatenia | 04.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve | K_010/2023 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.