Faktúra č.
1119/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | stavebné práce " Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany" |
| Partner | OAT spol. s r.o., IČO: 17310016, Mlynské Nivy 61/0 A, Bratislava, 82105 |
| Cena | 1092.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2023 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2023 |
| Dátum prijatia | 12.12.2023 |
| Dátum plnenia | 14.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum zaplatenia | 12.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 16/2300453 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.