Faktúra č.
223525
| Scan faktúry | |
| Predmet | DHZ - hadice, detská sada |
| Partner | Firesystem, s.r.o., IČO: 44543697, Nižná Korňa 501, 02321 Korňa, , |
| Cena | 1027.58 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia | 20.10.2023 |
| Dátum prijatia | 20.10.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 03.11.2023 |
| Dátum zaplatenia | 30.10.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2023/114 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.