Faktúra č.
820231140
| Scan faktúry | |
| Predmet | komunálny odpad za 11/2023 ČOV L.Teplá |
| Partner | ĽUPČIANKA s.r.o., IČO: 31614531, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 03101 |
| Cena | 7.11 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.01.2024 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
| Dátum prijatia | 21.12.2023 |
| Dátum plnenia | 23.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2023 |
| Dátum zaplatenia | 21.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.