Faktúra č.
3438/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií |
| Partner | MEPOS SNV s.r.o., IČO: 52473732 |
| Cena | 1797.76 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.01.2024 |
| Dátum vystavenia | 14.12.2023 |
| Dátum prijatia | 19.12.2023 |
| Dátum plnenia | 08.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
| Dátum zaplatenia | 20.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 16/2300532 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.