Faktúra č.
3448/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií |
| Partner | MEPOS SNV s.r.o., IČO: 52473732 |
| Cena | 1154.76 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.01.2024 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
| Dátum prijatia | 22.12.2023 |
| Dátum plnenia | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 03.01.2024 |
| Dátum zaplatenia | 22.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 16/2300552 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.