Faktúra č.
3451/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | údržba VO |
| Partner | Elkostav s. r. o., IČO: 55835287, Za Kaštieľom 1307/1, Smižany, 05311 |
| Cena | 910.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.01.2024 |
| Dátum vystavenia | 14.12.2023 |
| Dátum prijatia | 22.12.2023 |
| Dátum plnenia | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2023 |
| Dátum zaplatenia | 22.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 16/2300525 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.