Faktúra č.
406/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Klampiarske práce, hydroizolácia strechy KD |
| Partner | Klampiarstvo Peter Pruška, IČO: 40192601, Armádna 1655/5, Trenčín, 911 01 |
| Cena | 1193.16 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.02.2024 |
| Dátum vystavenia | 19.09.2023 |
| Dátum prijatia | 19.09.2023 |
| Dátum plnenia | 19.09.2023 |
| Dátum splatnosti | 03.10.2023 |
| Dátum zaplatenia | 05.10.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.