Faktúra č.
413/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Hygienické potreby a kancelárske potreby OÚ, KD |
| Partner | ELITOM s.r.o., IČO: 46894469, Klincová 37/B, Bratislava, 821 08 |
| Cena | 167.08 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.02.2024 |
| Dátum vystavenia | 18.09.2023 |
| Dátum prijatia | 19.09.2023 |
| Dátum plnenia | 18.09.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.09.2023 |
| Dátum zaplatenia | 20.09.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.