Faktúra č.
DF407/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Nákup materiálu MŠ |
| Partner | Adros s.r.o., IČO: 44981732, Bajkalská 9, Bratislava, 83104 |
| Cena | 378.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.02.2024 |
| Dátum vystavenia | 04.12.2023 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.