Faktúra č.
23
| Scan faktúry | |
| Scan faktúry bol zmenený 04.07.2024 14:09 používateľom Martina. Dôvod zmeny: doplnenie zmluvy | |
| Predmet | OcÚ správa a servis počítačovej siete |
| Partner | Tibor Kostka, IČO: 41101651, Školská 12 12/, Zohor, 90051 |
| Cena | 275.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 19.02.2024 |
| Dátum vystavenia | 29.01.2024 |
| Dátum prijatia | 01.02.2024 |
| Dátum plnenia | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.02.2024 |
| Dátum zaplatenia | 01.02.2024 |
| Viaže sa k zmluve | 29/2022 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia | |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.