Faktúra č.
05122023
| Scan faktúry | |
| Predmet | servis a revízia kotol attack,protherm |
| Partner | Vladimír Kováč, IČO: 31872611, Skačany 315, 95853 Skačany, , |
| Cena | 312.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 19.02.2024 |
| Dátum vystavenia | 08.12.2023 |
| Dátum prijatia | 19.12.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | p.č.372 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.