Faktúra č.
463/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Šiltovka s potlačou 300 ks - Beh okolo Dulova |
| Partner | CreoCom, s.r.o., IČO: 36691836, Nitrianska 5, Trnava, 917 01 |
| Cena | 1353.36 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 11.10.2023 |
| Dátum prijatia | 12.10.2023 |
| Dátum plnenia | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
| Dátum zaplatenia | 17.10.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.