Faktúra č.
468/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Učebné pomôcky ŠKD |
| Partner | Daffer spol. s r. o., IČO: 36320439, Včelárska 1, Prievidza, 971 01 |
| Cena | 195.37 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 12.10.2023 |
| Dátum prijatia | 16.10.2023 |
| Dátum plnenia | 12.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.10.2023 |
| Dátum zaplatenia | 24.10.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.