Faktúra č.
487/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 116.50 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 30.10.2023 |
| Dátum prijatia | 30.10.2023 |
| Dátum plnenia | 23.10.2023 |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.