Faktúra č.
491/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Tonery 3 ks OÚ - záloha |
| Partner | Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836, Zámocká 30, Bratislava, 81101 |
| Cena | 263.81 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 03.11.2023 |
| Dátum prijatia | 03.11.2023 |
| Dátum plnenia | 03.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 06.11.2023 |
| Dátum zaplatenia | 03.11.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.