Faktúra č.
2119/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenájom terminálu 1/2024 |
| Partner | A3 Soft s.r.o., IČO: 36337960, Továrenská 98/4, Púchov, 020 01 |
| Cena | 12.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 13.02.2024 |
| Dátum prijatia | 14.02.2024 |
| Dátum plnenia | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.02.2024 |
| Dátum zaplatenia | 16.02.2024 |
| Viaže sa k zmluve | INE 056/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.