Faktúra č.
2120/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál na údržbu prac. strojov |
| Partner | AGRO - Spiš Smižany, s.r.o., IČO: 31727531, Mlynská 2, Smižany, 05311 |
| Cena | 250.97 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 08.02.2024 |
| Dátum prijatia | 14.02.2024 |
| Dátum plnenia | 08.02.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.02.2024 |
| Dátum zaplatenia | 16.02.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.