Faktúra č.
552/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Výmena pisoárového ventiulu a oprava sanity KD |
| Partner | Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie, IČO: 34534504, Majerská 178, Lednické Rovne, 02061 |
| Cena | 74.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2023 |
| Dátum prijatia | 30.11.2023 |
| Dátum plnenia | 16.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2023 |
| Dátum zaplatenia | 30.11.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.