Faktúra č.
576/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiálové zabezpečenie MŠ |
| Partner | AAA Gastro s.r.o., IČO: 36827789, Rozkvt 2061/13, Považská Bystrica, 017 01 |
| Cena | 64047.12 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2023 |
| Dátum prijatia | 18.12.2023 |
| Dátum plnenia | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2023 |
| Dátum zaplatenia | 21.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.