Faktúra č.
579/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Servisné práce na sieťovej infraštr., CNS zásuvka, OEM prepojovacia kocka - práce na PC MŠ |
| Partner | Lombard, s.r.o., IČO: 36240125, Školská 14, Piešťany, 92101 |
| Cena | 151.28 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 14.12.2023 |
| Dátum prijatia | 18.12.2023 |
| Dátum plnenia | 30.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum zaplatenia | 19.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.