Faktúra č.
2133/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | čist. potreby OcÚ |
| Partner | MIVA Market, spol. s r.o., IČO: 36704041, Mlynská 1323/13, Smižany, 05311 |
| Cena | 88.24 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 20.02.2024 |
| Dátum prijatia | 22.02.2024 |
| Dátum plnenia | 20.02.2024 |
| Dátum splatnosti | 01.03.2024 |
| Dátum zaplatenia | 22.02.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 17/2400049 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.