Faktúra č.
57/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ Zelená |
| Partner | BIGIMI, s.r.o., IČO: 44467613, Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 161.72 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia | 15.02.2024 |
| Dátum prijatia | 22.02.2024 |
| Dátum plnenia | 12.02.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.02.2024 |
| Dátum zaplatenia | 22.02.2024 |
| Viaže sa k zmluve | INE_005/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.