Faktúra č.
620240048
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál - dobropis |
| Partner | REHAU, S.R.O., IČO: 31364217, KOPČIANSKA 82 A, Bratislava, 85101 |
| Cena | -828.48 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia | 04.03.2024 |
| Dátum prijatia | 06.03.2024 |
| Dátum plnenia | 14.02.2024 |
| Dátum splatnosti | 03.04.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.