Faktúra č.
223650
| Scan faktúry | |
| Predmet | ozvučenie mikuláš |
| Partner | Miroslav Petriska, IČO: 43723853, SNP 39/19, 97247 Oslany, , |
| Cena | 250.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia | 05.12.2023 |
| Dátum prijatia | 05.12.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.12.2023 |
| Dátum zaplatenia | 08.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2023/139 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.