Faktúra č.
223663
| Scan faktúry | |
| Predmet | fekál ČOV |
| Partner | SERVIS ĆOV s.r.o., IČO: 51454891, Žnatínska 771/1, 97246 Čereňany, , |
| Cena | 204.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2023 |
| Dátum prijatia | 19.12.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 02.01.2024 |
| Dátum zaplatenia | 19.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2023/142 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.