Faktúra č.
224027
Scan faktúry | |
Predmet | zimná údržba |
Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
Cena | 199.32 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 15.04.2024 |
Dátum vystavenia | 31.01.2024 |
Dátum prijatia | 31.01.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 14.02.2024 |
Dátum zaplatenia | 13.02.2024 |
Viaže sa k zmluve | 3125. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.