Faktúra č.
224061
| Scan faktúry | |
| Predmet | nákl. el.en. 2023 Škol.58 |
| Partner | BENET s.r.o., IČO: 36299219, Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky, , |
| Cena | 6189.05 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.04.2024 |
| Dátum vystavenia | 16.02.2024 |
| Dátum prijatia | 16.02.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 01.03.2024 |
| Dátum zaplatenia | 20.02.2024 |
| Viaže sa k zmluve | 2948. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.