Faktúra č.
224077
| Scan faktúry | |
| Predmet | MŠ pren.roh.29.1-25.2/24 |
| Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, , |
| Cena | 72.46 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.04.2024 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2024 |
| Dátum prijatia | 28.02.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.03.2024 |
| Dátum zaplatenia | 07.03.2024 |
| Viaže sa k zmluve | 1609. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.