Faktúra č.
224085
| Scan faktúry | |
| Predmet | rev.komínov Oú,MŠ, KD |
| Partner | Marian Ďurina DERKO Prievidza, IČO: 41053214, Hasičská 3, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 242.40 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.04.2024 |
| Dátum vystavenia | 29.02.2024 |
| Dátum prijatia | 29.02.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.03.2024 |
| Dátum zaplatenia | 07.03.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2024/028 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.