Faktúra č.
113
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom a pranie rohoží OcÚ |
| Partner | Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č. 3 3/, Trnava, 91701 |
| Cena | 42.43 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.04.2024 |
| Dátum vystavenia | 27.03.2024 |
| Dátum prijatia | 02.04.2024 |
| Dátum plnenia | 02.04.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.04.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 557/2006 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.