Faktúra č.
19
| Scan faktúry | |
| Predmet | Nákup potravinových zásob |
| Partner | Friskas, s.r.o., IČO: 31319017, Na pántoch 10 10/, Bratislava, 83106 |
| Cena | 223.07 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.04.2024 |
| Dátum vystavenia | 19.02.2024 |
| Dátum prijatia | 23.02.2024 |
| Dátum plnenia | 23.02.2024 |
| Dátum splatnosti | 04.03.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.