Faktúra č.
121
| Scan faktúry | 178.jpg |
| Predmet | vodoinštalačný materiál |
| Partner | S-TEAM, s.r.o., IČO: 36023752, Železničná 6, Veľký Krtíš, 99001 |
| Cena | 135.30 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.04.2024 |
| Dátum vystavenia | 26.04.2024 |
| Dátum prijatia | 29.04.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 03.05.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.