Faktúra č.
2361/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 3/2024 |
| Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3A, Bratislava, 811 08 |
| Cena | -72.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.05.2024 |
| Dátum vystavenia | 03.04.2024 |
| Dátum prijatia | 08.04.2024 |
| Dátum plnenia | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti | 03.05.2024 |
| Dátum zaplatenia | 02.05.2024 |
| Viaže sa k zmluve | INE_002/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.