Faktúra č.
151
| Scan faktúry | |
| Predmet | Obecný úrad všeobecný materiál |
| Partner | Divera, s.r.o., IČO: 53904419, Pramenistá 937/15 15/937, Nitra, 94901 |
| Cena | 37.30 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.05.2024 |
| Dátum vystavenia | 19.04.2024 |
| Dátum prijatia | 19.04.2024 |
| Dátum plnenia | 19.04.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.04.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.