Faktúra č.
DF0202301845
| Scan faktúry | |
| Predmet | rozličný materiál |
| Partner | Stavcentrum-stavebniny, s.r.o., IČO: 43937411, Dulovská 9, Svätý Peter, 94657 |
| Cena | 420.41 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.05.2024 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 17.01.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.