Faktúra č.
DF0202401069
| Scan faktúry | |
| Predmet | ČOV; čistenie prečerpávačky |
| Partner | Bóna Zsolt, IČO: 42125944, č.d. 1304, Bátorove Kosihy, 946 34 |
| Cena | 222.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.05.2024 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 23.01.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.