Faktúra č.
DF0202402009
| Scan faktúry | |
| Predmet | ŠJ; potraviny 02/2024 |
| Partner | Gastro Orvoš s. r. o., IČO: 53249348, Nábrežie 292/2, Šurany, 94201 |
| Cena | 1559.01 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.05.2024 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 28.02.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.