Faktúra č.
DF0202401103
| Scan faktúry | |
| Predmet | jednorazový riad |
| Partner | VAMAX - 1, s.r.o., IČO: 44340061, Ul. bisk. Királya 22/13, Komárno, 945 01 |
| Cena | 30.35 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.05.2024 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 09.02.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.