Faktúra č.
DF0202401126
| Scan faktúry | |
| Predmet | 231/24; ŠJ Školská OM:2862; stočné |
| Partner | RVS GROUP SLOVENSKO a.s., IČO: 55074782, Novozámocká 222C, Nitra, 94905 |
| Cena | 64.75 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.05.2024 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 23.02.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.