Faktúra č.
DF0202402015
| Scan faktúry | |
| Predmet | ŠJ; potraviny 03/2024 |
| Partner | MIRKOM PLUS s.r.o., IČO: 51081709, Hlavná 1160, Marcelová, 94632 |
| Cena | 2095.05 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.05.2024 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 27.03.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.