Faktúra č.
97/2024
Scan faktúry | |
Predmet | Prenájom rohoží OcÚ, MŠ |
Partner | Lindström,s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulicač.3, 91701 Trnava, , |
Cena | 43.82 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 02.06.2024 |
Dátum vystavenia | 27.03.2024 |
Dátum prijatia | 03.04.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 10.04.2024 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.