Faktúra č.
DF0338/24
| Scan faktúry | |
| Predmet | Komunálny odpad 4/2024 |
| Partner | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., IČO: 44299311, Partizánska 1043/84, Žarnovica, 966 81 |
| Cena | 19655.91 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.06.2024 |
| Dátum vystavenia | 13.05.2024 |
| Dátum prijatia | 15.05.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2021018_OVIZP |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.