Faktúra č.
DF0435/24
| Scan faktúry | |
| Predmet | Plyn - vyúčtovanie 1.1.2024 - 31.5.2024 - preplatok |
| Partner | MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Nitrianska 18/7555, Piešťany, 92101 |
| Cena | -1797.46 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 19.07.2024 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2024 |
| Dátum prijatia | 14.06.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2022058/OSMM |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.